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财务报账常见问题解答手册
2018-10-09 17:28   审核人:

长春师范大学财务报账常见问题解答手册

办公服务信息 - 1 -

Part 1差旅费: - 3 -

问题1部门或项目负责人本人出差、报销差旅费,如何审批? - 3 -

问题2学生报销差旅费能坐飞机吗? - 3 -

问题3:学生出差能领取补助吗? - 4 -

问题4:差旅费中的租车费如何报销? - 4 -

问题5:国内公务出差是否需要购买“公务机票”?如何购买“公务机票”? - 4 -

问题6机票查验单用不用签字? - 6 -

问题7因特殊情况,城市间交通费票据的行程不完整、不连贯,如何报销交通费? - 6 -

问题8:出差过程中,往返驻地和机场(火车站、码头)的交通费发票如何报销? - 6 -

问题9:住宿费超标,如何报销? - 6 -

问题10:无住宿费发票或无城市间交通费票据可以领取补助吗? - 6 -

问题11:外出参加会议时,会议费支出用的是差旅费额度还是会议费额度? - 8 -

Part 2 会议费: - 8 -

问题1:举办会议前期需要什么准备工作? - 8 -

问题2:报销会议费需附什么材料? - 9 -

问题3:会议期间产生的劳务费属于会议费还是劳务费? - 9 -

Part 3 公务卡: - 9 -

问题1:如何办理公务卡? - 9 -

问题2:公务卡信用额度不能满足公务支付需要,如何处理? - 10 -

问题3:由于调动来校持有原单位公务卡产生的公务支出是否能算公务卡结算? - 10 -

问题4:新入职教职工的公务行为应如何办理报销? - 10 -

问题5:非本校项目组成员的科研业务报销无法采用公务卡支付应如何办理报销? - 11 -

问题6:有关学生经办的事项如何报销?(学生无法刷公务卡如何报销?) - 11 -

问题7:在网上商城进行公务采购无法直接刷公务卡怎么办? - 12 -

问题8:支付版面费无法刷公务卡怎么办? - 12 -

Part 4 日常采购 - 12 -

问题1使用非科研经费购买设备应该提交什么材料? - 12 -

问题2使用科研经费设备采购要走怎样的流程? - 13 -

问题3:在网上商城采购邮购以及托朋友外地代购报销时需要什么附件材料? - 13 -

问题4:零散采购报销时需要什么附件材料? - 14 -

Part 5 科研经费常见问题 - 14 -

问题1:科研经费报销时,项目负责人不签批可以报销吗? - 14 -

问题2:目前我校科研经费审核人如何确定? - 14 -

问题3:主管科研副院长因公不在学校,怎么办? - 14 -

问题5:主管科研副院长作为项目主持人出差时,差旅费报销由谁签批? - 15 -

问题6:经费到达前,可以从其他的外来科研经费中借支吗? - 15 -

问题7:使用科研项目经费报销差旅费,对人员有什么要求? - 15 -

问题8:校内教师参加课题研究可以领取劳务费吗? - 15 -

Part 6 其他常见问题: - 15 -

问题1教学、实验材料报销需要什么附件材料? - 15 -

问题2:借款注意事项及如何办理借款及冲销? - 16 -

问题3:劳务费发放对银行卡类别有要求吗? - 17 -

问题4:培训费中的师资费是什么含义? - 17 -

问题5:专家咨询费是什么含义? - 17 -

问题6:开具抬头为长春师范大学”的发票需提供的相关信息有哪些? - 18 -

问题7:如何查验发票真伪? - 18 -

问题8:取得发票时需注意什么? - 18 -

问题9:发票应该怎样粘贴? - 18 -

问题10: 出国报销注意事项 - 19 -

问题11: 各类劳务、津贴、人员费用报销 - 20 -

 


办公服务信息

一)报销时间

报销时间

备注

周一、周二、

周三全天

上午

8:00—1130

1.据学校统一作息时间以及银行对公业务时间进行调整。

2.每日8:30-1130为国库平台开放时间。

下午

13:30—1600

周四、周五

上午

8:00—1130

下午

不对外报账

后台业务处理

(对账、清理账务,业务培训、学习)

备注:1、每月月底最后2日为结账日,不对外报账(如遇特殊情况,请与计财处联系)。

     2、每年末截止报账时间与每年初开始报账时间按省财政厅年底决算报表时间要求执行。

二)办公地址及电话

副处长办公室    综合楼1005

王秀艳          电话 86168669

签批范围:负责1万元以上经济业务的签批(接待餐费不分额度)以及后勤、食堂、人员经费的签批(无额度限制)

王东辉         电话 86168964

签批范围:负责学校基本户(含科研经费、项目经费)1千元以上至1万元之间经费的签批。

三)   财务处各科室职责及办公服务信息

科室

科长

主要职责

办公地址

办公电话

计划与内控管理

张延鹏

预算的编制,预算经费的日常控制与管理;工资及奖酬金等个人经费的核算及代发;公积金管理;个人所得税代扣代缴;税务、贷款等业务的管理;全处文件、会计档案的装订、分类编号、编目、保管工作;参与招标、考察、验收业务;全处行政事务管理及内控工作监督与建设

综合楼1001室        

86168040

收入管理科

臧鸿

收费政策(全校各种收费项目、收费标准的核定和审批);各类学生学费、公寓费、考试费的收取、退费等学费管理工作;全校各项收入的确认及记账管理;票据的管理各项税种的申报、清缴。

综合楼1001  

86168039

会计核算一科

宁相菲

全校各部门经费、专项经费、科研经费日常会计核算和审核;财务决算编制;计算机财务系统管理;

综合楼1001

86168736

会计核算二科

白丽敏

后勤、食堂、基建教育基金会、就业服务处、工会经费等账户的日常会计核算和审核

综合楼1001室      

86168431

资金结算科

孙建春

现金、银行存款的收付业务;公务卡办理业务;

综合楼1001

86168769

四)银行账号

1)长春师范大学基本户(对外接收除捐赠以外的资金)

收款单位:长春师范大学

账号:1588022754855

开户银行:中行金域支行

2)长春师范大学教育基金会账户(对外接受各种捐赠款)

收款单位:长春师范大学教育基金会

账号:157202756002  

开户银行:中行金域支行

五)税务登记证号

长春师范大学税号:12220000423216815Q

Part 1差旅费:

问题1部门或项目负责人本人出差、报销差旅费,如何审批?

一、使用个人科研经费,项目负责人的差旅费报销须由所在学院的科研院长签字审批

二、部门负责人出差,由部门主管校领导和部门副职签字审批,发票由经办人和部门副职签字。

问题2学生报销差旅费能坐飞机吗?

学生除由老师带队参加比赛、竞赛等教研活动外,原则允许出差,因出差旅途较远或出差任务紧急学生可自愿乘坐飞机学校按照乘坐火车硬卧、高铁/动车二等座的标准报销,超出部分由学生自理

问题3:学生出差能领取补助吗?

根据学校有关规定,学生因比赛、竞赛等教研活动出差可以领取补助,其中本、专科生补助标准按照教职工标准的一半计发,研究生补助标准与教职工相同

问题4:差旅费中的租车费如何报销?

必须要租车前往的,原则上不得租用私人车辆开展公务活动。租车费报销规范如下:

一、在报销时需提供租车合同、合同审批表、租车原因说明、租车发票和用车记录单(须列明所租用车辆的车型、用车时间、起至地点或行车路线、里程费用等信息)。

二、从常驻地到目的地往返租车的,视同城市间交通费报销,不再计发市内交通补助;在目的地租车的,视同市内交通费,据实报销,不再计发市内交通补助(80/人·天)

问题5:国内公务出差是否需要购买“公务机票”?如何购买“公务机票”?

一、公务机票购买管理改革是财政部、中国民用航空局贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条列》的重要举措,是国家规范机票采购管理的重要改革。《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》出台后,财政部在《<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>问答》中重申“仍按现行采购方式购买机票”。按照规定,教职工应主动适应改革,做好公务机票购买的各项工作。

由于未办理公务卡的教职工无法进行公务人员身份验证,进而将无法购买公务机票,因此,请未办理公务卡的教职工尽快落实办卡事宜。已办理公务卡的教职工出差购买机票应购买政府采购机票。

二、购买途径:

1. 政府采购机票管理网站(www.gpticket.org

2. 因个人原因未获批办理公务卡、来访专家等,可通过各航空公司直销机构或具备销售资质的机票销售代理机构购买公务机票(订票时请务必向票务公司声明需购“公务机票”)

三、支付方式:使用公务卡或银行转账方式结算。

四、注意事项:

1. 如何鉴别所购机票是“公务机票”?

通过政府采购机票销售渠道购买的国内航空公司航班机票,在《航空运输电子客票行程单》(“机票”)票面的“旅客姓名”上方会标注“GP**********”字样,此为政府采购公务机票查验号码。

2. 报销非“政府采购机票”要求。

通过公务机票销售渠道外(电商平台)购买机票仅适用低于政府采购优惠票价的情况。报销时需提供同一购票时点同一航班同舱位比价截图等材料(航空公司官网、票务公司网站、电商平台等和政府采购机票管理网站出行日期机票市场价格截图),证明该时点所购机票比政府采购优惠票价价格更低,方可报销。

问题6机票查验单用不用签字?

   机票查验单直接通过政府采购机票网站打印即可,无需签字。

问题7因特殊情况,城市间交通费票据的行程不完整、不连贯,如何报销交通费?

城市间交通费票据的行程应当完整、连贯,出差行程不连贯的,报销差旅费需提供情况说明及相关证明材料。

问题8:出差过程中,往返驻地和机场(火车站、码头)的交通费发票如何报销?

市内交通费用按照出差时间(包括在途期间)的自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用,不再凭票报销,但办理租车的情况除外(见上面第4条的相关规定)。

问题9:住宿费超标,如何报销?

住宿费超规定标准的,超支部分由个人自理。

问题10:无住宿费发票或无城市间交通费票据可以领取补助吗?

按学校差旅费管理规定,出差人员应凭住宿费发票和城市间交通费票据领取伙食补助费和市内交通费。

一、对于实际发生住宿而无法取得相关票据的,出差人在确保真实性的前提下,按下列规定报销:

1. 工作人员受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等,邀请单位提供住宿而无住宿费发票的,需提供邀请方会议通知、邀请函或其他有效证明,按级别标准据实报销城市间交通费,并按规定标准发放伙食补助费和市内交通费;

2. 学校与其他单位开展教学科研合作,对方单位提供住宿而无住宿费发票的,需提供合作合同或合作单位有效证明,经项目负责人审批后可报销城市间交通费,并按规定标准发放伙食补助费和市内交通费;

3. 工作人员开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作,住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的,由出差人提供住宿情况说明及其他有关凭据并经项目负责人批准后可报销城市间交通费,并按规定标准发放伙食补助费和市内交通费

4. 出差人员住在自己家的,实际发生住宿而无住宿费发票的,由出差人员提供书面说明并经所在单位领导项目负责人批准,可凭据报销城市间交通费,并按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

二、有住宿费发票而无城市间交通费票据时,若是票据遗失,可提供网上订单截图作为证明材料;若是其他特殊情况,出差人员实际发生而无城市间交通费票据的,须由出差人书面说明情况,说明所乘坐的车次、轮班、航班以及票价,经同行人员证明(没有同行人员的,由知情人证明),并由出差人所在部门负责人审核、科研经费由科研院长审核后代替原始票据报销。报销标准:遗失火车、轮船、汽车票按实际票价报销;遗失飞机票的比照同程火车动车票价或硬卧票价的标准给予报销。乘坐飞机购买的航空保险票据丢失后不予报销。

问题11:外出参加会议时,会议费支出用的是差旅费额度还是会议费额度?

根据《长春师范大学大学国内差旅费管理办法》文件第十五条规定,工作人员到本市以外参加会议的,往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销,报销时需提供出差审批单。在途期间是指到达培训点之前的按差旅费管理,最多只按到达前后各1天计发,如:20-22号到北京参加会议,差旅补助按实际情况最高可领取360元。会议、会务费用的是项目经费差旅费额度,请各位老师申报预算时合理分配。(注:外出参加培训在网上报销系统填列时应选择“国内差旅费”模块,而非“日常报销”模块。)

Part 2 会议费:

问题1:举办会议前期需要什么准备工作?

按照上级关于会议费管理办法的要求,举办会议需列入本年度会议计划表经单位领导办公会审批后执行。

主办、承办会议、培训应当厉行节约、反对浪费,会议应当到定点饭店召开,按照协议价格结算费用。未纳入定点范围,价格低于会议综合定额标准的单位内部会议室、礼堂、宾馆、招待所、培训中心,可优先作为本单位或本系统会议场所。

会议代表及参训人员参加会议发生的城市间交通费,按照差旅管理办法的规定回单位报销。

问题2:报销会议费需附什么材料?

上级关于会议费的管理规定,报销会议费时需附以下材料:

一、会议审批文件包括经单位领导办公会审议通过的会议计划表、会议记录或校内预算批复文件

二、举办会议预算、决算表

三、会议通知(含会议议程安排)

四、实际参会人员签到表,若无签到表需提供参会人员的联系方式

五、定点会议场所等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证

问题3:会议期间产生的劳务费属于会议费还是劳务费?

上级关于会议费的管理规定会议期间支出的专家咨询费、讲课(含学术报告)费,不在会议费综合定额中列支,应做劳务费列支,扣减劳务费预算,据实报销。

Part 3 公务卡:

问题1:如何办理公务卡?

申请人到财务处资金结算科14号窗口领取《级预算单位申办公务卡人员名单汇总表》填写并到学校财务服务大厅4号窗盖章——携带身份证等相关资料到银行办理公务卡——提交公务卡及身份证正面复印件到财务处大厅14号窗口老师处办理报销信息登记。

问题2:公务卡信用额度不能满足公务支付需要,如何处理?

一、万元以下的付款,预计到个人公务卡信用额度“不够”支付公务支出时,例如支付出访团组机票费用、购买设备、大批量试剂等情况,可通过银行对公转账方式予以解决。经办人可持发票或采购合同等材料到核算一科办理付款手续,万元以上(包括一万元)的付款必须使用对公转账方式将款项汇划至收款单位。教职工借款后应及时办理冲账手续。

二、提高公务卡额度:

问题3:由于调动来校持有原单位公务卡产生的公务支出是否能算公务卡结算?

刚调动到我校的教职工,在原单位已办理过公务卡,在新办理我校公务卡期间,使用原单位公务卡的支付行为视同采用银行转账等非付现形式结算。

问题4:新入职教职工的公务行为应如何办理报销?

新入职教职工在公务卡办卡期间,其涉及的公务支付,首先选择在学校财务处办理对公转账等银行支付方式,若确实无法采用对公转账的,如由于公务交流等需要,需独立出差等事项,出差期间结算的住宿费、注册费等费用可采用本人的银行卡进行支付,办理财务报销时需提供相应的银行转账支付凭证(如POS小票,微信或支付宝对公转账记录等)以及《特殊情况下无法使用公务卡的备案表》,财务处按相关管理制度审核。

问题5:非本校项目组成员的科研业务报销无法采用公务卡支付应如何办理报销?

此类人员涉及的公务支付,首先选择在学校财务处办理对公转账等银行支付方式,科研项目中非本校的项目组成员(需由项目组或科研部门提供属于项目组成员的相关依据)的公务行为,若确实无法采用对公转账的,如公务需要独立组织的小型会议或出差等事项,出差期间结算的住宿费、注册费等费用可采用本人的银行卡进行支付,办理财务报销时需提供相应的银行转账支付凭证(如POS小票,微信或支付宝对公转账记录等),财务处按相关管理制度审核。

问题6:有关学生经办的事项如何报销?(学生无法刷公务卡如何报销?)

除学校有专门规定用于资助学生独立开展各项活动的经费外(如大创项目、研究生业务费等),原则上不鼓励由学生经手各项支出,若确实无法采用对公转账的,可采用本人的银行卡进行支付,办理财务报销时需提供相应的银行转账支付凭证(如POS小票,微信或支付宝对公转账记录等),经费负责人审批同意后,财务处按相关管理制度审核报销

问题7:在网上商城进行公务采购无法直接刷公务卡怎么办?

仍需通过公务卡进行结算,建议各位经办教职工可将公务卡绑定于支付宝或微信账号上进行对公支付,解决部分公务支出无法直接刷卡的矛盾。

问题8:支付版面费无法刷公务卡怎么办?

除可暂不使用公务卡结算情况,学校要求零起点使用公务卡支付。若版面费确实无法使用公务卡支付,可采用本人银行卡进行支付,办理财务报销时需提供特殊情况下无法使用公务卡的备案表》,若是产生国外版面费的情况,除需提供国外版面费的有关凭证且由国际处按汇率换算外,仍需填写《特殊情况下无法使用公务卡的备案表》,财务处按相关管理制度审核。

Part 4 日常采购

问题1使用非科研经费购买设备应该提交什么材料?

采购符合固定资产条件的设备需根据《长春师范大学采购管理规定(试行)》需附购物发票、经招标采购中心签字的申请表、部门考察报告以及验收报告,签订采购合同的需附合同审查表,以及资产处出具的固定资产入账单。固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。

凡达到省级政府采购门槛价的采购,不论资金来源,需附经省财政厅政府采购处办理集中采购或办理临时采购计划特批手续。

问题2使用科研经费设备采购要走怎样的流程?

  1.大型仪器设备要按预算书或任务书所列明细进行采购;2.因设备采购周期较长,特别是大型设备要参加政府采购,正常情况下需要2个月的采购周期,为不影响科研工作的正常开展,请及早安排。科研经费购买自动化办公设备需到定点供应商处购买。办公自动化设备包括打印机、复印机、台式计算机、笔记本电脑、扫描仪、投影机,定点供应商信息请咨询采购中心(86168059)。

问题3:在网上商城采购邮购以及托朋友外地代购报销时需要什么附件材料?

1.邮购、网购商品的,请保留付款的邮寄单或打印网络付款信息如订单截图(截图中需体现“实付款”或“已付款”),随发票一同报销。网购商品支付时使用抵价券、积分、礼品卡等非现金支付部分不予报销。

2.出差外地顺便采购商品的,请随差旅费一同报销。

3.委托朋友外地代购商品的,需提供情况说明,出资部门负责人签字。

问题4:零散采购报销时需要什么附件材料?

采购物品请参见《长春师范大学采购管理规定(试行)》,其中201611月份以后采购单价和性质不属于固定资产范围,且单次预算在1万元以下的办公及其它耗材类项目,由出资部门负责人委派至少三人组成采购小组自行组织购买。验收时根据《长春师范大学采购项目验收管理规定(试行)》,由部门验收小组在发票上签字,即报销发票经手人签字和验收人签字各三人,对于部门人员不足的情况,财务处酌情减少签字人数要求。

友情提示:123中所需资料较多,建议报销事宜咨询承办部门相关人员。

Part 5 科研经费常见问题

问题1:科研经费报销时,项目负责人不签批可以报销吗?

不可以。科研经费报销必须经项目负责人与科研院长共同签批后方能报销。

问题2:目前我校科研经费审核人如何确定?

我校指定科研经费审核人为项目依托部门的主管科研副院长。

问题3:主管科研副院长因公不在学校,怎么办?

原则上由各单位行政正职代替签批。

问题5:主管科研副院长作为项目主持人出差时,差旅费报销由谁签批?

由所在单位行政正职代替签批。

问题6:经费到达前,可以从其他的外来科研经费中借支吗?

不可以。

问题7:使用科研项目经费报销差旅费,对人员有什么要求?

出差人员必须是课题组成员。

问题8:校内教师参加课题研究可以领取劳务费吗?

不可以。按规定有工资收入的课题参加人员不得发放劳务费。

Part 6 其他常见问题:

问题1教学、实验材料报销需要什么附件材料?

一、万元以下采购:1.发票和明细;2.相关人员签字的出、入库单(一般情况下入库人和出库人应为库管员,采购人和领取人可以为同一人)3.签订合同的需附合同和合同审批表;

二、万元以上采购:1.发票和明细;2.相关人员签字的出、入库单(一般情况下入库人和出库人应为库管员,采购人和领取人可以为同一人)3.签订合同的需附合同和合同审批表;4.采购申请、考察报告、验收报告。

问题2:借款注意事项及如何办理借款及冲销?

一、办理借款注意事项:

1. 财政资金原则上从哪个项目借款就该从哪个项目还款;

2. 经办人及借款人仅限学校在职教职工(含博士后、流动编制人员),学校临时工作人员、借调人员、学生不得借款;

3. 对于教职工的因公借支,严格按照“一事一借,一事一清,前款不清,后款不借”的要求办理。

二、如何办理借款:

在网上自助报账系统选择借款业务模块借款责任人必须签字

三、如何冲销借款:

在网上自助报账系统选择所报费用对应的业务模块,在设置支付方式步骤时选择“冲借款”。

问题3:劳务费发放对银行卡类别有要求吗?

劳务费发放对银行卡类别没有要求,借记卡与贷记卡(信用卡)皆可

问题4:培训费中的师资费是什么含义?

根据《吉林省直机关培训费管理办法》,师资费是指聘请师资授课发生的费用,包括授课老师讲课费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。

问题5:专家咨询费是什么含义?

专家咨询费是指项目(课题)承担单位(以下简称单位)在项目(课题)实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家是指精通某一领域业务,或对相关科技业务的某一方面有独到见解,已取得高级专业技术职称的人员或被科研项目(课题)承担单位认可的其他专业人员。专家咨询费不得支付给参与项目(课题)研究及其管理的相关人员。

问题6:开具抬头为长春师范大学”的发票需提供的相关信息有哪些?

户名:长春师范大学

纳税人识别号:12220000423216815Q

开户行:中国银行长春金域支行

账号:1588802754855

地址、电话:长春市长吉公路677

问题7:如何查验发票真伪?

所经办人取得发票时,应及时查验发票数据真实性、合法性、有效性,对不真实的、过期的发票应不予接受,查验合格的发票,在发票背面标注“发票已验”字样,检验地址: https://inv-veri.chinatax.gov.cn/

问题8:取得发票时需注意什么?

1.报销的发票必须是印有税务或财政监制章的合法发票发票内容填写须真实、准确、完整,并加盖出票单位财务(或发票)专用章(火车、飞机、汽车、轮船及部分交通费发票除外),印章清晰可辨认。

2.付款单位(俗称发票抬头)必须“长春师范大学”

问题9:发票应该怎样粘贴?

为节省办理时间,发票报销前经办人应按如下要求粘贴好:1)原始发票应按规定要求分类整齐地粘贴。原始凭证应当在原始粘贴单(A4黄纸)指定位置粘贴,不超过纸张范围,多张单据粘贴时,应均匀、层叠错开平铺。2)、一张原始粘贴单的发票不宜过多,原则上不超过20张。如果同一类发票较多,可使用多张原始粘贴单。3)、发票粘贴完毕,经办人员须汇总发票金额,并使用钢笔或者签字笔等填写发票张数、合计金额。4)、使用公务卡消费的,1笔公务卡消费使用1张原始粘贴单,按照POS单、消费凭据的顺序从左至右粘贴呈鱼鳞状。多笔公务卡消费,应使用多张原始粘贴单。

原始粘贴单样本:

问题10 出国报销注意事项

1、根据文件规定,未经批准,持因私护照因公出国(境)的费用财务处不予报销。

2、出境参加会议、合作科研、交流、进修等费用报销,需提供经省人民政府批准的出国任务批件、学校批文,护照(包括签证和出入境记录)复印件及有效费用明细发票。

3、境外原始发票为外文的(一般英语类国家会印有reciptinvoice的字样),应由国际处按照规定换算成人民币金额。

4、出国签证费、公证费、体检费、保险费、代办手续费等出国(境)相关费用须与出国旅费同时报销。

5、通过刷卡或网上支付的境外发票,须附上个人网银或银行卡交易纪录的打印件。

6.出访团组原则上不对外赠送礼品,确有必要赠送的,需事先报主管校领导批准。要选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品,奢华物品不予报销。校级领导赠礼,每人次礼品不得超过200元,其他人员视情况赠送小纪念品。

11: 各类劳务、津贴、人员费用报销

1、外请专家进行评审、咨询需填写《长春师范大学外请专家费用报销单》,支付学生、校外人员劳务费需填写《长春师范大学劳务费用报销单》。般评审费标准参照吉财教[2017]328号文件,咨询费标准参照吉财教[2014]401号文件(财务处网站http://caiwu.ccsfu.edu.cn/cwgzzd.htm)。

2、专家讲座费:专家讲座费按照《吉林省省直机关培训费管理办法》执行,各部门聘请专家讲座支付讲座费、城市间交通费、住宿费需提供有关情况说明经本部门领导签字加盖公章。

3论文评阅费、答辩费:具体标准参见《长春师范大学研究生业务费使用管理办法》,由研究生院负责审批。

4、各类劳务、补贴、津贴,由财务处统一发放至所得人个人账户,向发放人数达到5人以上,需向资金科15号窗口)提供所得人交行账户电子表格。

希望本《手册》能给广大师生办理财务业务带来方便,节省您宝贵的时间,有不详尽之处敬请多多指教。

感谢您对财务工作的大力支持!

长春师范大学计划财务处

                         

2018108日

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